# 出海企业关注的低税国家汇总，新加坡适合这样的公司

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Published: 2025-01-24
Source: 狮城新闻

今天我们来谈一谈，企业出海去哪些国家的税收比较低且更适合公司发展。

**首先得搞懂什么是公司税？**

公司所得税是由公司应纳税收入或利润所在的国家政府或司法管辖区征收的。公司所得税率是指从公司收入或应纳税收入或利润中应向政府支付的税收总百分比。有些国家公司所得税按不同层级征收，计算非常复杂，因此了解所有层级的税收至关重要。

提示：应税收入并不局限于商业利润。它可以包括各种来源，如利息、股息、租金或版税。

**为什么公司税率很重要？**

如果您是一位企业家，正在寻求扩大您的业务或首次注册您的企业，您希望研究税率优惠的司法管辖区。虽然您最初可能会想到寻找税率最低的国家，但有些司法管辖区有自己的税收制度。

提示：在申请贷款时，银行通常将企业的应税收入视为衡量其盈利能力和偿还贷款能力的指标。因此，虽然减少应税收入可以降低税负，但它也可能影响贷款资格。这是小企业主需要谨慎管理的平衡行为。

企业所得税税率直接影响公司的净利润，即公司在扣除所有费用和税款后所赚取的总金额。较高的企业所得税税率意味着公司利润中更大的一部分将归政府所有，用于业务再投资或分配给股东的部分减少。

随着企业成长并进入更高的税档，最大限度地降低公司所得税率的重要性变得更加明显。实施减少公司所得税的策略可以增加现金流，并推动进一步的业务扩张。

虽然低税率很重要，但在选择商业司法管辖区时，它并不是唯一的考虑因素。

基础设施、经济稳定性、市场准入、专业服务、人才可用性、经商便利、声誉和其他实际问题都应纳入考虑范围。

例如，尽管托克劳的企业税率为0%，但它没有任何银行设施，是世界上最小的经济体之一。

另一种情况是百慕大和开曼群岛，那里的税率实际上为0%。表面上看，这听起来不错。然而，这些司法管辖区的公司必须向当地当局证明他们在当地有实质性的实体和经济存在。这使得它们不太适合您的全球扩张业务。

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相比之下，像香港、新加坡、阿联酋等地在这些方面提供了优越的优势。需要注意的是，在这个列表中税率较低的，并不一定意味着它不适合您的业务。例如，也许您的收入很少，并不关心企业所得税，当您在寻找最低的资本利得税时，新加坡可能更适合您，而不是香港。

新加坡不仅是亚洲，也是全球财政效率和商业友好的灯塔。虽然法定公司税率为17%，但实际税率可能更低。

例如，发展和扩张激励措施为先驱公司提供长达15年的优惠税率，以及针对特定活动和行业的各种激励措施，如研发、知识产权管理和金融服务。此外，新加坡还提供一系列税收协定，旨在防止双重征税并促进当地税收的有利条件——不仅针对企业，也针对个人。所以新加坡对于企业或个人的发展来说都不失为一个上上之选。

**企业税率最低的7个国家（地区）**

1.香港：0% - 16.5%

2.新加坡：4% - 17%

3.瑞士：11% - 21%

4.英属维尔京群岛：0%

5.巴哈马：0% - 0.25%

6.匈牙利：9%

7.阿联酋：0% - 9%

**具体分析**

香港

- 税制特点：从2018年4月1日起实行两级利得税制度，全年净利润在首200万港币以内的，税率为8.25%；超过200万港币以上的部分，税率为16.5%。

- 税收优势：采用属地原则，只有在香港境内赚取的收入才需缴税，与内地及其他45个国家和地区签有全面性避免双重课税协定。

新加坡

- 税制特点：公司所得税统一税率为17%。新设立公司，前三年应税收入的首20万新币可享受部分税务豁免。

- 税收优势：与70多个国家签订豁免双重征税协定，从国外收入和资产中受益的公司和个人只被征税一次。

瑞士

- 税制特点：企业税率在11%-21%之间，不同州之间税率有差异。

- 税收优势：拥有稳定的政治环境和健全的金融体系，是全球重要的金融中心之一。其发达的基础设施、高素质的劳动力和良好的科研创新环境，能为企业提供优质的发展条件。

英属维尔京群岛

- 税制特点：公司所得税率为零。

- 税收优势：注册要求相对灵活，无需经营场所和住所许可，企业可以在全球范围内自由运营。

巴哈马

- 税制特点：所得税税率基本为0%，对初始的5万美元物业税予以免除。

- 税收优势：无企业所得税，以进口关税和印花税等为政府主要收入来源，对于一些依赖进口和从事贸易的企业来说，如果合理规划业务，可在税务方面获得较大优势。

匈牙利

- 税制特点：公司所得税的基础税率为9%，是欧洲较低的企业所得税率。

- 税收优势：政府对符合条件的小型企业提供特别优惠，如免税额和减税政策，还有“研发和创新激励计划”“地区发展计划”等。

阿联酋

- 税制特点：自由区内企业所得税为0%，非自由区一般企业税率为9%。

- 税收优势：地处中东地区的交通和物流枢纽位置，在贸易、物流等领域具有天然的地理优势。其现代化的基础设施和金融服务体系也为企业发展提供了便利。

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