# 出海企業關注的低稅國家匯總，新加坡適合這樣的公司

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Published: 2025-01-24
Source: 獅城新聞

今天我們來談一談，企業出海去哪些國家的稅收比較低且更適合公司發展。

**首先得搞懂什麼是公司稅？**

公司所得稅是由公司應納稅收入或利潤所在的國家政府或司法管轄區徵收的。公司所得稅率是指從公司收入或應納稅收入或利潤中應向政府支付的稅收總百分比。有些國家公司所得稅按不同層級徵收，計算非常複雜，因此了解所有層級的稅收至關重要。

提示：應稅收入並不局限於商業利潤。它可以包括各種來源，如利息、股息、租金或版稅。

**為什麼公司稅率很重要？**

如果您是一位企業家，正在尋求擴大您的業務或首次註冊您的企業，您希望研究稅率優惠的司法管轄區。雖然您最初可能會想到尋找稅率最低的國家，但有些司法管轄區有自己的稅收制度。

提示：在申請貸款時，銀行通常將企業的應稅收入視為衡量其盈利能力和償還貸款能力的指標。因此，雖然減少應稅收入可以降低稅負，但它也可能影響貸款資格。這是小企業主需要謹慎管理的平衡行為。

企業所得稅稅率直接影響公司的凈利潤，即公司在扣除所有費用和稅款後所賺取的總金額。較高的企業所得稅稅率意味著公司利潤中更大的一部分將歸政府所有，用於業務再投資或分配給股東的部分減少。

隨著企業成長並進入更高的稅檔，最大限度地降低公司所得稅率的重要性變得更加明顯。實施減少公司所得稅的策略可以增加現金流，並推動進一步的業務擴張。

雖然低稅率很重要，但在選擇商業司法管轄區時，它並不是唯一的考慮因素。

基礎設施、經濟穩定性、市場准入、專業服務、人才可用性、經商便利、聲譽和其他實際問題都應納入考慮範圍。

例如，儘管托克勞的企業稅率為0%，但它沒有任何銀行設施，是世界上最小的經濟體之一。

另一種情況是百慕達和蓋曼群島，那裡的稅率實際上為0%。表面上看，這聽起來不錯。然而，這些司法管轄區的公司必須向當地當局證明他們在當地有實質性的實體和經濟存在。這使得它們不太適合您的全球擴張業務。

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相比之下，像香港、新加坡、阿聯等地在這些方面提供了優越的優勢。需要注意的是，在這個列表中稅率較低的，並不一定意味著它不適合您的業務。例如，也許您的收入很少，並不關心企業所得稅，當您在尋找最低的資本利得稅時，新加坡可能更適合您，而不是香港。

新加坡不僅是亞洲，也是全球財政效率和商業友好的燈塔。雖然法定公司稅率為17%，但實際稅率可能更低。

例如，發展和擴張激勵措施為先驅公司提供長達15年的優惠稅率，以及針對特定活動和行業的各種激勵措施，如研發、智慧財產權管理和金融服務。此外，新加坡還提供一系列稅收協定，旨在防止雙重徵稅並促進當地稅收的有利條件——不僅針對企業，也針對個人。所以新加坡對於企業或個人的發展來說都不失為一個上上之選。

**企業稅率最低的7個國家（地區）**

1.香港：0% - 16.5%

2.新加坡：4% - 17%

3.瑞士：11% - 21%

4.英屬維京群島：0%

5.巴哈馬：0% - 0.25%

6.匈牙利：9%

7.阿聯：0% - 9%

**具體分析**

香港

- 稅制特點：從2018年4月1日起實行兩級利得稅制度，全年凈利潤在首200萬港幣以內的，稅率為8.25%；超過200萬港幣以上的部分，稅率為16.5%。

- 稅收優勢：採用屬地原則，只有在香港境內賺取的收入才需繳稅，與內地及其他45個國家和地區簽有全面性避免雙重課稅協定。

新加坡

- 稅制特點：公司所得稅統一稅率為17%。新設立公司，前三年應稅收入的首20萬新幣可享受部分稅務豁免。

- 稅收優勢：與70多個國家簽訂豁免雙重徵稅協定，從國外收入和資產中受益的公司和個人只被徵稅一次。

瑞士

- 稅制特點：企業稅率在11%-21%之間，不同州之間稅率有差異。

- 稅收優勢：擁有穩定的政治環境和健全的金融體系，是全球重要的金融中心之一。其發達的基礎設施、高素質的勞動力和良好的科研創新環境，能為企業提供優質的發展條件。

英屬維京群島

- 稅制特點：公司所得稅率為零。

- 稅收優勢：註冊要求相對靈活，無需經營場所和住所許可，企業可以在全球範圍內自由運營。

巴哈馬

- 稅制特點：所得稅稅率基本為0%，對初始的5萬美元物業稅予以免除。

- 稅收優勢：無企業所得稅，以進口關稅和印花稅等為政府主要收入來源，對於一些依賴進口和從事貿易的企業來說，如果合理規劃業務，可在稅務方面獲得較大優勢。

匈牙利

- 稅制特點：公司所得稅的基礎稅率為9%，是歐洲較低的企業所得稅率。

- 稅收優勢：政府對符合條件的小型企業提供特別優惠，如免稅額和減稅政策，還有「研發和創新激勵計劃」「地區發展計劃」等。

阿聯

- 稅制特點：自由區內企業所得稅為0%，非自由區一般企業稅率為9%。

- 稅收優勢：地處中東地區的交通和物流樞紐位置，在貿易、物流等領域具有天然的地理優勢。其現代化的基礎設施和金融服務體系也為企業發展提供了便利。

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